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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師回答問題，之前的問題，那老師之前說的怎么需要調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
已經(jīng)轉(zhuǎn)了就別再轉(zhuǎn)回來了
我的意思是你之前做錯(cuò)了
要轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)
貸投資性房地產(chǎn)
2023 09/16 08:13
84785028 
2023 09/16 08:54
沒錯(cuò)。這種情況從價(jià)這部分怎么算
郭老師 
2023 09/16 08:56
自己使用的面積/總面積*房屋原值乘以70%*1.2%，
小型微利企業(yè)、個(gè)體戶、小規(guī)?？梢詼p半
84785028
2023 09/16 09:01
我物流公司充值油卡，我公司的個(gè)人**車也在這張充值卡加油，到時(shí)收回個(gè)人**車的油錢，我這樣做賬，充值時(shí)，借，預(yù)付賬款貸銀行存款，個(gè)人**車加油時(shí)，借，其他應(yīng)收款，貸預(yù)付賬款，收回時(shí)，借，銀行，貸，其他應(yīng)收款。是這樣嗎
84785028
2023 09/16 09:07
2.我想問一下，稅務(wù)局審計(jì)補(bǔ)繳2021年度增值稅，應(yīng)該要怎么做分錄？這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2023 09/16 09:13
可以的，什么原因需要補(bǔ)交，是收入少做的。
84785028
2023 09/16 09:15
我物流公司充值油卡，我公司的個(gè)人**車也在這張充值卡加油，到時(shí)收回個(gè)人**車的油錢，我這樣做賬，充值時(shí)，借，預(yù)付賬款貸銀行存款，個(gè)人**車加油時(shí)，借，其他應(yīng)收款，貸預(yù)付賬款，收回時(shí)，借，銀行，貸，其他應(yīng)收款。是這樣嗎
郭老師
2023 09/16 09:20
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 09/16 09:22
可以的，什么原因需要補(bǔ)交，是收入少做的。
我們是小規(guī)模納稅人，公司是做人力資源的。補(bǔ)繳的稅是2021年度的5%的普票，3%的普票是免稅的。稅務(wù)局被審計(jì)了，聯(lián)系我們需要補(bǔ)繳稅務(wù)
郭老師
2023 09/16 09:28
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 09/16 09:32
自己使用的面積/總面積*房屋原值乘以70%*1.2%，
小型微利企業(yè)、個(gè)體戶、小規(guī)?？梢詼p半
房屋原值是否要將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的減掉？我們一直是從價(jià)，從租交房產(chǎn)稅
郭老師
2023 09/16 09:34
你好，不轉(zhuǎn)
這個(gè)是固定資產(chǎn)所有的全部的價(jià)值，房屋價(jià)值包含著土地
84785028
2023 09/16 09:52
現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)不包括房屋建筑物的原值了。已經(jīng)轉(zhuǎn)到投房了。在從價(jià)部分，是否還用?房屋建筑物的原值？
郭老師
2023 09/16 09:57
需要的需要加房屋原值
不管你做到了哪個(gè)科目，反正得用房屋原值
84785028
2023 09/16 10:02
我物流公司充值油卡，我公司的個(gè)人**車也在這張充值卡加油，到時(shí)收回個(gè)人**車的油錢，我這樣做賬，充值時(shí)，借，預(yù)付賬款貸銀行存款，個(gè)人**車加油時(shí)，借，其他應(yīng)收款，貸預(yù)付賬款，收回時(shí)，借，銀行，貸，其他應(yīng)收款。是這樣嗎
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 09/16 10:02
但是，物流公司收**車的油錢時(shí)，給他們返8個(gè)點(diǎn)，這樣有差額，怎么做賬
郭老師
2023 09/16 10:06
你買的油卡是100，然后支付給對(duì)方，是支付了多少？
84785028
2023 09/16 10:55
就是給對(duì)方8個(gè)點(diǎn)，如果**車加油100，物流公司收92
郭老師
2023 09/16 11:00
剩下的做主營業(yè)務(wù)成本里面。
84785028
2023 09/16 11:41
月底的時(shí)候，加油公司會(huì)給我們按加油的金額開票給我們，這樣我們就可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣了
郭老師
2023 09/16 11:42
你好，你抵扣也不能全部抵扣，你抵抵扣只能抵扣差額。有一部分不是等的代收代付嗎？如果你不走代收代付的話，你支付出去的做成本，收到的做收入。
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