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請問老師，原跨市建筑勞務(wù)分包合同期限到明年5月，今月起雙方同意取消合同，但原申請外經(jīng)證時期限到明年5月，請問提前取消合同要怎樣處理？
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你好，一點稅款都沒有交嗎？
2023 09/15 16:19
84784995 
2023 09/15 16:22
公司是小規(guī)模納稅人，上季度有開專票40萬，也在工程所在地預(yù)繳稅款，但今季度沒開票
郭老師 
2023 09/15 16:23
你好，那你核銷了就可以了。
84784995
2023 09/15 16:25
原合同工程款300萬，到目前只完成40萬，這也可以正常核銷嗎？
郭老師
2023 09/15 16:27
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 09/15 16:27
因為你的外經(jīng)證只能核銷，他沒法作廢。
84784995
2023 09/15 16:45
第一次核銷外經(jīng)證，請問要準(zhǔn)備哪些資料？
郭老師
2023 09/15 16:47
好，填寫繳納的稅款就可以的。都是在電子稅務(wù)局。
84784995
2023 09/15 16:49
還要上傳合同嗎？另外雙方同意取消合同還需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎？
郭老師
2023 09/15 16:51
不需要
是的需要的
84784995
2023 09/15 16:59
好的，謝謝老師，另外請問下如購入一個零配件沒有發(fā)票，但是銷售出去開了發(fā)票，這怎樣做賬？
郭老師
2023 09/15 17:04
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品正常做賬就可以的，發(fā)票到了之后紅沖再做發(fā)票。
84784995
2023 09/15 17:08
但這些配件不會有發(fā)票開回來，只有收據(jù)，該怎樣處理？
郭老師
2023 09/15 17:13
你好，那你直接借庫存商品貸銀行存款就可以了。
郭老師
2023 09/15 17:13
沒有發(fā)票，正常做賬，就是不允許稅前扣除
84784995
2023 09/15 17:15
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 09/15 17:17
不用客氣，工作愉快。
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