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我公司是生產企業(yè)，但出口了非自產產品，該產品進項發(fā)票稅額我填了不得抵扣進項稅額，做了轉出，，，但是申報出口匯總表的時候，提示與增值稅申報表有差額，報不上出口，這種情況是我錯在哪里了，應該怎么改
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你好，你申報了免抵退收入都？轉出的應該申報免稅收入CIA可以的
2023 09/15 15:45
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 7小時前
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