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實(shí)務(wù)
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老師，請教一下，上個月開了藍(lán)字發(fā)票，這個月又開了紅字發(fā)票沖了，這個月的分錄怎么做？
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同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
2023 09/14 21:53
84785006 
2023 09/14 21:54
不知道，我這個月剛接的賬
易 老師 
2023 09/14 22:01
同學(xué)您好，找到以前發(fā)票入賬記錄，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
84785006
2023 09/14 22:02
嗯嗯，但是，我是從外賬公司接過來的；直接錄入期初數(shù)開始做賬的，怎么處理？
易 老師
2023 09/14 22:20
同學(xué)您好，
手工做的話，是新開的公司嗎？新開的直接一筆筆記就可以了啊，再把這個做到財務(wù)軟件中。不過財務(wù)軟件中要新建帳套，把帳套號啊 名稱啊之類的，還有一些選項(xiàng) ，你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套，就可以記賬了。
要是不是新開的公司的話，得把各個科目的余額整明白了，新建帳套后有個期初余額錄入，可以在那里填數(shù)據(jù)，但是要試算平衡了才行。
84785006
2023 09/14 22:21
老師，我是中期接賬，您說的都已經(jīng)平了，我現(xiàn)在要問的是，
上個月開了藍(lán)字發(fā)票，這個月又開了紅字發(fā)票沖了，這個月的分錄怎么做？
易 老師
2023 09/14 22:22
同學(xué)您好，以前的分錄做負(fù)數(shù)就是，發(fā)票與分錄是匹配的
84785006
2023 09/14 22:24
老師，您沒有聽懂我說的意思。我這里查不到以前的分錄。相當(dāng)于上個月代賬公司的期末數(shù)，我這個月新開賬，錄入的期初，我在 做8月的賬；
這種沒有上個月分錄的情況霞，這個月開了紅字發(fā)票，我要怎么做賬？
易 老師
2023 09/14 23:02
同學(xué)您好，有期初數(shù)據(jù)看這個往來掛哪里對沖，如借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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