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問(wèn)題已解決
舉例比如21年計(jì)提在建工程1000萬(wàn)，22年2月拿回300萬(wàn)的發(fā)票，紅沖了1000萬(wàn)，重新入賬300萬(wàn)的在建工程，是不是不合規(guī)？這樣做賬有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)？
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在建工程當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)是多少？
2023 09/14 19:28
84784989 
2023 09/14 19:30
在建工程沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，實(shí)際合同
為1000萬(wàn)
郭老師 
2023 09/14 19:33
那什么原因他又把它沖了
如果有風(fēng)險(xiǎn)的話你單位沒(méi)有
84784989
2023 09/14 19:44
就是會(huì)計(jì)做賬以為就是要沖掉入賬300，所以就沖了
郭老師
2023 09/14 19:44
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
84784989
2023 09/14 19:45
該筆業(yè)務(wù)如果涉及審計(jì)的話，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2023 09/14 19:47
你好，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
84784989
2023 09/14 19:48
可是往年有1000萬(wàn)，現(xiàn)在賬上只剩300萬(wàn)了，審計(jì)不會(huì)懷疑有國(guó)有資產(chǎn)流失的風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2023 09/14 19:50
那你們有其他的證明的單據(jù)吧，有業(yè)務(wù)發(fā)生的證明嗎？業(yè)務(wù)發(fā)生了多少，實(shí)際是多少。你的資產(chǎn)并沒(méi)有減少，因?yàn)槟阍陬A(yù)付賬款里面還有一部分，不是嗎？差額不是放到預(yù)付賬款這個(gè)錢支付了嗎？
84784989
2023 09/14 19:51
沒(méi)有差額，是直接沖了1000，又入賬300，其他的沒(méi)有再處理
郭老師
2023 09/14 19:54
沒(méi)有付款嗎
實(shí)際發(fā)生多少
84784989
2023 09/14 19:59
就付了那300
郭老師
2023 09/14 20:05
實(shí)際發(fā)生了多少，然后實(shí)際發(fā)生的有沒(méi)有證明，你都沒(méi)有證明的話，那審計(jì)他沒(méi)法判斷。
84784989
2023 09/14 20:06
所以說(shuō)現(xiàn)在就是要證明為什么沖掉那部分，然而那部分單純就是會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬，要怎么解釋這部分呢
郭老師
2023 09/14 20:13
你好之前對(duì)方提前開(kāi)了發(fā)票
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