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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司銷售A產(chǎn)品，本月確認(rèn)了A產(chǎn)品的收入，但是庫(kù)存的是B產(chǎn)品，確認(rèn)收入時(shí)貸庫(kù)存商品B產(chǎn)品嗎？實(shí)際A產(chǎn)品的成本票不夠
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你好，肯定是不能這么操作的
2023 09/14 15:45
84785006 
2023 09/14 15:49
那比如本月收入30萬(wàn)，實(shí)際這項(xiàng)項(xiàng)目沒(méi)有銷售商品，只是甲方給的預(yù)付款，那我怎么確認(rèn)成本呢？那豈不是要按30萬(wàn)交所得稅
東老師 
2023 09/14 15:51
那你銷售這個(gè)產(chǎn)品的成本呢？
84785006
2023 09/14 15:56
實(shí)際這個(gè)產(chǎn)品還沒(méi)采購(gòu) 并沒(méi)有送到甲方工地
東老師
2023 09/14 15:57
那你可以在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候先暫估入庫(kù)
84785006
2023 09/14 16:32
如果確認(rèn)了A產(chǎn)品的收入，結(jié)賬的是B產(chǎn)品的成本，稅務(wù)會(huì)查到嗎
東老師
2023 09/14 16:33
不會(huì)，但是查的時(shí)候肯定是會(huì)有問(wèn)題
84785006
2023 09/14 16:36
我們公司是做石材，像大理石這種石材，接到了甲方的工程，比如合同上寫的是做洗手臺(tái)面，開具發(fā)票是開的材料A，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的是有A ，也有B ，如果查到了 ，可以解釋說(shuō)洗手臺(tái)面是需要A和B 材料的 ，這樣說(shuō)的通嗎
東老師
2023 09/14 16:36
這個(gè)行業(yè)我沒(méi)有具體接觸過(guò)，只要你們能夠合理解釋就行
84785006
2023 09/14 16:39
還有個(gè)問(wèn)題老師，我給對(duì)方開了30萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票，是不是必須要有勞務(wù)成本票，用材料作為成本不行的吧
東老師
2023 09/14 16:40
對(duì)，你用石頭的材料肯定是不合適
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