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問題已解決
老師，銷項(xiàng)金額95027.83，稅率13%，稅額是12280.22，其中有一張票是經(jīng)營租房，金額2000，稅率9%，稅額是165.14，那您看下圖，我申報(bào)銷項(xiàng)時(shí)，稅額對不，該填多少，謝謝老師
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對的，是的9%服務(wù)里面填寫2000-165.14
13%里面填寫95027.83-12280.22
2023 09/14 15:35
84784952 
2023 09/14 15:41
老師，13%里面填寫金額要用總額，95027.83一2000，才對吧，因?yàn)榻痤~95027.83包含了2000的，填93027.83，那93027.83它的稅率13%，稅額是多少，
郭老師 
2023 09/14 15:45
這個(gè)是的。95027.83除以1.13乘以13%按照這個(gè)來。
84784952
2023 09/14 16:00
老師，可是，這個(gè)2000的金額，是這95027.83的總數(shù)喲，不減2000呀，您看下圖
郭老師
2023 09/14 16:04
你好，2000的不含稅金額是2000除以1.09，這個(gè)是不含稅的銷售額，你填寫這個(gè)金額呀。
郭老師
2023 09/14 16:04
金額就是2000減165.14不含稅的呀。
84784952
2023 09/14 18:30
老師，你還是沒明白我的問題，這個(gè)2000的填寫稅額是165.14，共13張票，總金額是95027.83，稅額是12280.22，其中一張票2000的金額是里面的，稅率是9%，，那我現(xiàn)在要銷項(xiàng)申報(bào)，我填一張票是2000的，另一張票那是不是該填用總金額一2000剩下的數(shù)，就是95027.83一2000=95027.83 那95027.83，稅率是13% ，稅額是填多少
郭老師
2023 09/14 18:31
95027.83-2000）/1.13*13%
這個(gè)的
如果95027.83是含稅的。
84784952
2023 09/14 18:33
已填1份銷項(xiàng)，另外一份銷項(xiàng)填12份票，這樣才對嗎，那12份的稅額是填多少？
郭老師
2023 09/14 18:41
你好是的10,702.32填寫這個(gè)的
84784952
2023 09/14 18:51
可是，填這個(gè)數(shù)的話，跟稅盤里的銷項(xiàng)總稅額不一樣。唉，不知道填啥，
郭老師
2023 09/14 18:55
稅盤的截圖看下
統(tǒng)計(jì)表的
84784952
2023 09/14 19:02
這個(gè)就是稅盤的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
郭老師
2023 09/14 19:03
2000這個(gè)是含稅的還是不含稅的？
84784952
2023 09/14 19:06
這個(gè)下面的圖是開2000元的發(fā)票信息，您看下
郭老師
2023 09/14 19:14
13%的稅額填寫12115.09
這個(gè)的
84784952
2023 09/14 20:25
可是填寫您給的數(shù)據(jù)，十另一張2000票的稅額，數(shù)據(jù)跟稅盤的總稅額不相同，是不是這樣填的，看下圖我填的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 09/14 20:30
9%不含稅的金額填寫2000/1.09
稅額等于165.14
13%的不含稅金額填寫95027.83-2000?165.13
稅額12115.09
84784952
2023 09/14 20:34
哦，那按照您的這個(gè)數(shù)據(jù)填寫跟稅盤里的稅額多0、01，沒有關(guān)系吧，還是填上12115.08就剛好跟稅盤數(shù)據(jù)一樣
郭老師
2023 09/14 20:47
四舍五入的，沒有關(guān)系的，可以的。
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