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在具體的什么問題。
2023 09/14 14:23
郭老師 
2023 09/14 14:25
借銀行存款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅銷項。
郭老師
2023 09/14 14:34
你好，是不是免增值稅的季度30萬或者是45萬？
郭老師
2023 09/14 14:34
借應交稅費，
貸營業(yè)外收入，做這個。
郭老師
2023 09/14 14:54
人員信息采集里面正常按照職工的工資采集就可以了。
郭老師
2023 09/14 15:11
銷售服務的借主營業(yè)務成本貸勞務成本，
銷售產(chǎn)品的，借助于業(yè)務成本貸庫存商品。
如果是所得稅可以全免的，申報企業(yè)所得稅預繳的稅，第七行增加一行免稅收入里面填寫。
郭老師
2023 09/14 15:11
他的都是一樣的，根據(jù)你利潤表本年累計的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額里面填寫就行。
郭老師
2023 09/14 15:24
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 09/14 15:27
可以只做差額6萬的。
郭老師
2023 09/14 15:49
他可以自己收款，自己開發(fā)票的，他是異地還是當?shù)氐?，當?shù)氐闹荒芤钥偣镜拿x，異地的可以自己做。
郭老師
2023 09/14 15:56
你好，不是的，他是做固定資產(chǎn)，然后你想一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表，你賬上還是按月折舊的。
郭老師
2023 09/14 15:56
營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
郭老師
2023 09/14 16:01
你好，開發(fā)票之前先做維護，供應商維護，商品編碼維護
他的直接開就可以的
開票系統(tǒng)，你稅務局那邊需要收回來嗎？如果是收回的話，你把之前的空白發(fā)票都要開出去
然后去注銷就可以了。
郭老師
2023 09/14 16:01
空白發(fā)票已作廢，如果是紙質(zhì)的，然后你在電子稅務局里面做了發(fā)票驗證就行，不用帶過去。
84785028 
2023 09/14 14:24
生產(chǎn)出口企業(yè)，走一達通，讓一達通代辦退稅，我們開代辦退稅專用發(fā)票給一達通，那么會計分錄應該怎么做
84785028
2023 09/14 14:30
小規(guī)模，增值稅申報表沒有留底，但是賬上應交稅費有以前年度帶過來的2000多貸方，怎么寫調(diào)整分錄，沒法找原因
84785028
2023 09/14 14:52
港澳身份證的員工，怎么申報個稅
他是居民還是非居民的？
你好，居民
84785028
2023 09/14 15:10
企業(yè)是有現(xiàn)代服務業(yè)務同時兼營有免稅的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，其對應的收入和成本如何填寫企業(yè)所得稅申報表？
84785028
2023 09/14 15:23
借應交稅費，
貸營業(yè)外收入，做這個。
以前年度誰知道啥原因，也沒發(fā)對，直接調(diào)營業(yè)外收入可以是嗎
84785028
2023 09/14 15:27
去年工資計提錯了，今年用以前年度損益調(diào)整應該調(diào)整哪個數(shù)，，比如去年計提10萬，今年發(fā)現(xiàn)應該計提4萬，那用以前年度損益調(diào)整這個科目的金額我應該寫哪個？，，是6萬還是10萬？
84785028
2023 09/14 15:48
那個建筑業(yè)，他這個總公司成又成立了分公司，但是實際上呢，他就不是自己的分公司，這個分公司呢，就是想**總公司資質(zhì)的，嗯這些單位他為什么要采用這種形式呢？
因為建筑，他需要有資質(zhì)才能承接業(yè)務
分公司和總公司，他用總公司的資質(zhì)就可以
但是用總公司的資質(zhì)為什么用總公司開票收款并簽合同呢
84785028
2023 09/14 15:53
現(xiàn)在取得固定資產(chǎn)的發(fā)票是不是不超過500萬，都可以直接計入費用，可以一次性所得稅前抵扣了？
84785028
2023 09/14 15:54
2.以前年度誰知道啥原因，也沒發(fā)對，直接調(diào)營業(yè)外收入可以是嗎
可以的，可以這么做的。
以前年度的23年入營業(yè)外收入，還是以前年度損益
轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785028
2023 09/14 15:58
上海這邊換全電發(fā)票，有以下問題想請教
1）在開票系統(tǒng)，和電子稅務局需要有哪些操作？
2）去電子稅務局需要提前帶哪些資料？
3）是否需要把剩下的空白發(fā)票也帶上？
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