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問題已解決
老師好，每年3月份收到個稅手續(xù)費退回，請問如何做分錄啊？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2023 09/14 12:36
84785015 
2023 09/14 12:37
老師，如果獎勵給員工，分錄怎么記 ？
小菲老師 
2023 09/14 12:38
同學，你好
管理費用-福利費
84785015
2023 09/14 12:39
老師，我直接記的往來，行不行？
小菲老師
2023 09/14 12:39
同學，你好
不可以的
84785015
2023 09/14 12:40
老師，那前面的我都記完了，如何調(diào)整？
小菲老師
2023 09/14 12:41
同學，你好
你之前的分錄發(fā)一下
84785015
2023 09/14 12:42
收到，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ；獎勵給員工，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
小菲老師
2023 09/14 12:44
同學，你好
借：其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)外收入
借：管理費用-福利費
貸：其他應(yīng)付款
84785015
2023 09/14 12:45
老師，這兩筆是你教我做的調(diào)整的分錄，對嗎？
小菲老師
2023 09/14 12:45
同學，你好
嗯嗯，是的
84785015
2023 09/14 12:46
老師，那去年也是這樣記的，要如何調(diào)？
小菲老師
2023 09/14 12:47
同學，你好
嗯，也這么做
84785015
2023 09/14 12:52
老師，可是去年的賬已經(jīng)結(jié)了??？就是現(xiàn)在我要怎么做呢
小菲老師
2023 09/14 12:55
同學，你好
可以這么做
84785015
2023 09/14 14:37
老師，您的意思是調(diào)去年賬的憑證也做在今年嗎？謝謝！
小菲老師
2023 09/14 14:39
同學，你好
對，因為你損益結(jié)轉(zhuǎn)之后，就直接沖了
84785015
2023 09/14 14:45
老師，我想請問稅務(wù)局是怎么看出來，這一筆我沒有記營業(yè)外收入的呢？
小菲老師
2023 09/14 14:46
同學，你好
稅務(wù)局如果要查的話就是查賬
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