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我是一般納稅人，想問一下我們采購農(nóng)產(chǎn)品收到免稅發(fā)票的專票和普票怎么來做

84784966| 提問時間：2023 09/14 10:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，是分錄，還是增值稅的申報？?
2023 09/14 10:44
84784966
2023 09/14 10:46
分錄和申報正確的處理方法
鄒老師
2023 09/14 10:47
你好 分錄是，借；原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款等科目 申報：在附表二相應欄次填寫就是了?
84784966
2023 09/14 11:08
三七 銷售方 借：應收賬款 10000 貸：主營業(yè)務收入 10000 采購方 借：庫存商品 9174.31 應交稅費---應交增值稅（進項稅額） 825.69 貸：銀行存款 10000
84784966
2023 09/14 11:08
老師這種分錄對嗎
鄒老師
2023 09/14 11:10
你好，進項稅額應當是=10000*9%，材料或者商品金額=10000—10000*9%
84784966
2023 09/14 11:14
三七 銷售方 金額：10000 借：應收賬款 10000 貸：主營業(yè)務收入 10000 采購方 借：庫存商品 9100 應交稅費---應交增值稅（進項稅額） 900 貸：銀行存款 10000
84784966
2023 09/14 11:14
老師這個對嗎？
鄒老師
2023 09/14 11:58
你好，是的，是這樣的
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