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問題已解決
老師你好，我在做8月份賬時發(fā)現(xiàn)4月份憑證中一個科目弄錯了，請問怎樣糾正過來，具體分錄怎樣寫？
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同學，你好
正確的應該是哪個科目？？
2023 09/14 10:38
84785006 
2023 09/14 10:41
正確的應該是我圈起來那個改為
借 管理費用-福利費
貸 應付職工薪酬薪資-職工福利費借 應付職工薪酬-職工福利費
貸 現(xiàn)金
84785006
2023 09/14 10:41
請問現(xiàn)在應該怎樣糾正？
小菲老師 
2023 09/14 10:43
同學，你好
借：應付職工薪酬-職工福利費
貸：以前年度損益調(diào)整
84785006
2023 09/14 10:45
這是本年4月份的，不用這個科目，再說我們是小企業(yè)會計準則，
84785006
2023 09/14 10:46
老師，請問你有沒有看我發(fā)給你的照片，里面有兩處圏起來的
小菲老師
2023 09/14 10:48
同學，你好
借：應付職工薪酬-職工福利費
借：管理費用? ?負數(shù)
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