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企業(yè)匯算清繳時利潤290萬繳納了企業(yè)所得稅，之后稅務檢查時利潤調(diào)增50萬，請問怎么繳納企業(yè)所得稅？
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你好，那就是340萬乘以25%減之前預繳。
2023 09/14 10:23
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老師，匯算清繳時，一些不合規(guī)的票據(jù)需要納稅調(diào)增，那調(diào)增了之后企業(yè)所得稅需要多繳納，利潤要不要調(diào)增呢
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匯算清繳調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅怎么入賬
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您好！2022年匯算清繳調(diào)增繳納企業(yè)所得稅，分錄怎么做呢？需要結轉到本年利潤么？
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老師，如果沒有匯算清繳之前的利潤總額達到290萬，先按照300萬一下預繳企業(yè)所得稅，如果匯算清繳之后的利潤總額超過300萬，也是按照25%全額交企業(yè)所得稅嗎？
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳是按照營業(yè)利潤還是利潤總額繳納
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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