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老師，單位有員工體驗(yàn)與培訓(xùn)費(fèi)，金額不是很大，這個做了借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬，這個要跟工資一起合并申報(bào)個稅嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2023 09/14 09:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 單位有員工體驗(yàn)與培訓(xùn)費(fèi) 不需要跟工資一起合并申報(bào)個稅
2023 09/14 09:53
84785039
2023 09/14 09:55
員工的發(fā)了2個手機(jī)，管理費(fèi)用-福利費(fèi)，這個進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎？
bamboo老師
2023 09/14 09:56
福利費(fèi)，這個進(jìn)項(xiàng)票不可以抵扣
84785039
2023 09/14 09:57
做什么科目就可以抵扣呢，
bamboo老師
2023 09/14 10:00
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?就可以抵扣
84785039
2023 09/14 10:01
2022年有個手機(jī)記了福利費(fèi)，我可以今年沖出來嗎？重新做個管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
bamboo老師
2023 09/14 10:02
最好不要這樣 太明顯了
84785039
2023 09/14 10:05
我把這個分錄2022.5月重新做了，這樣應(yīng)啊更改應(yīng)該不影響
bamboo老師
2023 09/14 11:40
您去年賬套還沒有結(jié)賬？匯算清繳沒有填寫福利費(fèi)金額？
84785039
2023 09/14 11:42
福利費(fèi)填寫的，稅金幾百不然要轉(zhuǎn)出來也麻煩的
bamboo老師
2023 09/14 11:43
那您改賬跟匯算清繳的數(shù)據(jù)就不一致了
84785039
2023 09/14 11:44
怎么做呢現(xiàn)在
bamboo老師
2023 09/14 11:44
您是為了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么？
84785039
2023 09/14 11:47
是的，為了抵扣
bamboo老師
2023 09/14 12:06
為了抵扣 那就只能按照您說的那樣調(diào)整 但是涉及到匯算清繳的福利費(fèi) 正規(guī)的應(yīng)該更正申報(bào)
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