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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好。一個(gè)總公司下面有兩家分公司已經(jīng)做了納稅匯總申報(bào)了。總公司幫分公司付了錢給客戶，客戶開票開到了分公司（分公司取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）之前和客戶溝通客戶說只能開到分公司，總公司開出去了銷項(xiàng)發(fā)票?，F(xiàn)在稅局說分公司收到的進(jìn)項(xiàng)沒有辦法用來抵扣總公司的銷項(xiàng)發(fā)票，總公司要多交稅（只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)）。請問這種情況怎么處理？
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您好！分公司的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣總公司的，這個(gè)從一開始就要規(guī)劃好的
2023 09/12 23:24
84785036 
2023 09/12 23:28
那分公司的錢確實(shí)是總公司支出去的，1.那可以分公司給總公司開發(fā)票嗎？這樣的話分公司就有發(fā)票抵扣了。2.或者沖紅原本總公司的銷項(xiàng)發(fā)票，用分公司來開銷項(xiàng)發(fā)票。這樣就分公司自己抵扣。請問這兩種方法是合規(guī)的嗎？
84785036
2023 09/12 23:29
那分公司的錢確實(shí)是總公司支出去的，1.那可以分公司給總公司開發(fā)票嗎？這樣的話總公司就有發(fā)票抵扣了。2.或者沖紅原本總公司的銷項(xiàng)發(fā)票，用分公司來開銷項(xiàng)發(fā)票。這樣就分公司自己抵扣。請問這兩種方法是合規(guī)的嗎
丁小丁老師 
2023 09/12 23:31
您好！錢沒關(guān)系，分公司和總公司簽訂合同是可以開發(fā)票的，
客戶和分公司簽訂合同，那就是分公司開發(fā)票給客戶
84785036
2023 09/12 23:32
簽合同的話是需要申報(bào)印花稅是嗎？
丁小丁老師
2023 09/12 23:33
您好！對，按照萬分之三交，并且是雙方都要交
84785036
2023 09/12 23:38
那這種情況下分公司是沒有只出也是非獨(dú)立核算的，偶爾有幾筆幾毛錢的認(rèn)證費(fèi)入賬，分公司可以不做賬，總公司做其他應(yīng)收款入賬可以嗎？
84785036
2023 09/12 23:38
分公司是非獨(dú)立核算
丁小丁老師
2023 09/13 07:07
您好！分公司非獨(dú)立核算，不影響增值稅的處理，只要開的是分公司發(fā)票，那就是在分公司繳納的
84785036
2023 09/13 07:58
那分公司要做賬嗎？可以在總公司一起做嗎？
丁小丁老師
2023 09/13 09:39
您好！可以總公司做賬的
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