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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 有臺(tái)電腦之前入賬入重復(fù)了 做了兩遍借：固資 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀存 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么處理呢 我們用的金蝶云星空軟件
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，做報(bào)廢處理，可以
2023 09/12 13:16
84784952 
2023 09/12 13:27
我做報(bào)廢的話是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 但是那我重復(fù)做的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理呢？還有之前已計(jì)提的折舊
冉老師 
2023 09/12 13:29
進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
冉老師
2023 09/12 13:29
以前計(jì)提的折舊手動(dòng)沖回
84784952
2023 09/13 10:27
老師 這部分折舊我從總賬里做了 借：管費(fèi)負(fù)數(shù) 貸：累計(jì)折舊后 總賬就和明細(xì)賬不一致了 總賬就比固定資產(chǎn)模塊明細(xì)賬少這部分折舊 怎么能保持一致呢 我們用的是金蝶云星空軟件
冉老師
2023 09/13 10:28
重復(fù)的那部分直接報(bào)廢出來(lái)，
多計(jì)提的沖回去即可的
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