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老師，我們代收了客戶的上牌費，這樣我們怎么做平呢，比如客戶轉(zhuǎn)我們200，其中100是交給車管所的，我們給客戶開100元的發(fā)票了，這樣怎么做平呢？
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借銀行房款，
貸其他應付款200
借其他應付款100，貸銀行存款
借其他應付款100
貸其他業(yè)務(wù)收入
應交稅費
2023 09/12 08:59
84784991 
2023 09/12 09:06
但就是給車管所的100是通過私戶付的，就是業(yè)務(wù)人員去辦理的，業(yè)務(wù)人員代繳了，我們給業(yè)務(wù)人員
84784991
2023 09/12 09:06
所以掛賬就多出了這100
郭老師 
2023 09/12 09:08
當時支付的證明有嗎？
84784991
2023 09/12 09:09
有車管所的發(fā)票，但是名稱是客戶的名稱
郭老師
2023 09/12 09:12
可以的，你走代收代付就行。
84784991
2023 09/12 09:22
我知道這個業(yè)務(wù)就是代收代付的業(yè)務(wù)，但就是代付那筆，我們是私戶付的，沒法做賬，要是那筆掛車管所，那不就是把這筆掛賬，轉(zhuǎn)到車管所啊
郭老師
2023 09/12 09:24
私戶付的他有沒有證明，有證明你就多進去啊。
郭老師
2023 09/12 09:24
問了你剛才也沒回復，有證明你做進去可以吧，借其他應付款，貸其他應付款，個人100，然后你們還錢給個人，借其他應付款，個人
貸銀行存款，哪個還有余額？
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