問(wèn)題已解決

用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證但是不抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理怎么做

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
選擇的退稅勾選嗎。
2023 09/11 16:18
郭老師
2023 09/11 16:18
是商貿(mào)還是生產(chǎn)的？
84785043
2023 09/11 16:26
商貿(mào)的，是退稅勾選的
郭老師
2023 09/11 16:28
你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面，你雖然做了進(jìn)項(xiàng)，但是他并沒(méi)有抵扣增值稅。
84785043
2023 09/11 16:32
做到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
郭老師
2023 09/11 16:34
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84785043
2023 09/11 16:36
但增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額那里不體現(xiàn)（因?yàn)橥硕惞催x是不抵扣的），這樣還放進(jìn)項(xiàng)稅額那里嗎
郭老師
2023 09/11 16:39
你好，第一行和第二行的進(jìn)項(xiàng)里面包含著這一個(gè)，怎么不會(huì)體現(xiàn)？
84785043
2023 09/11 16:43
因?yàn)橛糜谕硕?，認(rèn)證選擇不抵扣所以增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額那里不體現(xiàn)
郭老師
2023 09/11 16:43
你好，對(duì)的，是的，你選擇了不抵扣，勾選附表二，不體現(xiàn)直接交稅，合計(jì)做賬。
84785043
2023 09/11 16:47
所以那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額賬上怎么體現(xiàn)？
郭老師
2023 09/11 16:49
你的退稅勾選做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，很確定的告訴你是這一個(gè)。
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