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問題已解決
老師，稅盤抄稅，增值稅報表比抄稅少了2分，這個在賬務(wù)處理時，銷項稅按報表數(shù)，還是按稅盤數(shù)，銷項寫少了，會影響應(yīng)收賬款
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不影響的，你這個差額放到營業(yè)外收入就是了。
2023 09/11 13:28
郭老師 
2023 09/11 13:28
這個是稅款四舍五入的差異的
84784994 
2023 09/11 13:29
那應(yīng)收賬款呢，少寫2分
郭老師
2023 09/11 13:33
那你的主營業(yè)務(wù)收入呢？主營業(yè)務(wù)收入不變嗎？
郭老師
2023 09/11 13:33
你收到的錢呢，又不一致了吧？
84784994
2023 09/11 13:42
主營業(yè)務(wù)收入就按票面金額
郭老師
2023 09/11 13:45
你的應(yīng)收賬款收回來是多少？又有差額了，不是嗎？
84784994
2023 09/11 13:46
是呀，就是有差額了
郭老師
2023 09/11 13:51
那你直接賬上不用動，還是按照你發(fā)票開的來，然后少交的稅款放到營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸營業(yè)外收入就是了。
84784994
2023 09/11 13:55
好的，謝謝
郭老師
2023 09/11 13:59
不用客氣，工作愉快。
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