00:10:00
問題已解決
老師您好，想請教一下，租戶使用的水電費由我公司統(tǒng)一繳納，水電費公司開具發(fā)票抬頭是我公司，這些稅要怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們是代收代付的嗎？還是有利潤的，就是你收租戶的。
2023 09/11 12:40
84785012 
2023 09/11 12:45
收租戶的水電費，賺了一點
郭老師 
2023 09/11 12:46
你好，那你收到的做收入，支付出去的做成本
84785012
2023 09/11 12:47
如果是代收代付呢
郭老師
2023 09/11 12:48
你單位給對方開原始憑證分割單，對方可以抵扣企業(yè)所得稅，還有一個發(fā)票復印件。
84785012
2023 09/11 12:50
對方是小規(guī)模個體工商戶來的，怎么辦
郭老師
2023 09/11 12:53
你好，他又不需要抵扣增值稅不是啊，你給他分割單和發(fā)票復印件，他就可以稅前扣除啊。
84785012
2023 09/11 12:54
關鍵是我這邊水電費的進項稅額怎么處理，是要進項轉(zhuǎn)出嗎？還是開發(fā)票給租戶
郭老師
2023 09/11 12:55
的，是的，進項轉(zhuǎn)出的，不允許抵扣。
84785012
2023 09/11 13:00
還有那成本呢？那水電費發(fā)票成本也不是我公司用的
郭老師
2023 09/11 13:00
你自己使用的那一部分可以，你代收代付的這一部分不可以的。
84785012
2023 09/11 13:03
那代收代付的這部分要怎么處理？
郭老師
2023 09/11 13:05
借銀行存款
貸其他應付款
支付出去
借管理費用，企業(yè)自己用的
應交稅費，應交增值稅進項，這個是發(fā)票的稅額，其他應付款，代收不含稅
借其他應付款、
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出別人使用的那一部分的稅額。
閱讀 99
描述你的問題，直接向老師提問
3125
意見反饋
