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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這題是在APP里面的這題是在APP里面的 現(xiàn)在正確的答案就是5600？ 真的不理解意思 麻煩老師大致說(shuō)下謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是解析的處理呀，增值稅的留抵是列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)哦，您是覺(jué)得哪個(gè)地方不合適啊
2023 09/11 11:39
84785029 
2023 09/11 11:44
主要是這題我真的 ，有些答案就是5600，有些答案就是10800 我就不明白了
廖君老師 
2023 09/11 11:46
您好啊，按工作是的處理，答案就是5600，不會(huì)把留底放在應(yīng)交稅費(fèi)，編負(fù)債表時(shí)要重分類(lèi)的
84785029
2023 09/11 11:47
78000-72800=5200，不是本月應(yīng)要交稅嗎？那本月計(jì)提房產(chǎn)稅和車(chē)船稅10800，下個(gè)月就應(yīng)該交10800.也不懂怎么說(shuō)，我哪里不明白？ 麻煩老師了
廖君老師
2023 09/11 11:52
您好啊78000-72800=5200，這個(gè)反了，應(yīng)交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)72800-78000=-5200就是形成了留抵額。
本月計(jì)提房產(chǎn)稅和車(chē)船稅10800，下個(gè)月就應(yīng)該交10800.
分錄是? 借：稅金及附加? ? 貸：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅? ? 應(yīng)交稅金-車(chē)船稅
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