問題已解決

老師這題是在APP里面的這題是在APP里面的 現(xiàn)在正確的答案就是5600？ 真的不理解意思 麻煩老師大致說下謝謝

84785029| 提問時間：2023 09/11 11:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，就是解析的處理呀，增值稅的留抵是列示在其他流動資產(chǎn)哦，您是覺得哪個地方不合適啊
2023 09/11 11:39
84785029
2023 09/11 11:44
主要是這題我真的 ，有些答案就是5600，有些答案就是10800 我就不明白了
廖君老師
2023 09/11 11:46
您好啊，按工作是的處理，答案就是5600，不會把留底放在應(yīng)交稅費(fèi)，編負(fù)債表時要重分類的
84785029
2023 09/11 11:47
78000-72800=5200，不是本月應(yīng)要交稅嗎？那本月計提房產(chǎn)稅和車船稅10800，下個月就應(yīng)該交10800.也不懂怎么說，我哪里不明白？ 麻煩老師了
廖君老師
2023 09/11 11:52
您好啊78000-72800=5200，這個反了，應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)72800-78000=-5200就是形成了留抵額。 本月計提房產(chǎn)稅和車船稅10800，下個月就應(yīng)該交10800. 分錄是? 借：稅金及附加? ? 貸：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅? ? 應(yīng)交稅金-車船稅
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