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問(wèn)題已解決
上個(gè)月進(jìn)行稅額是12萬(wàn)，銷項(xiàng)是20萬(wàn)，公司又購(gòu)車了，進(jìn)項(xiàng)稅額是18萬(wàn)，我本月認(rèn)證的時(shí)候可以只認(rèn)證勾選18萬(wàn)元嗎
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可以的，可以這么做的。
2023 09/11 09:27
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老師，如果進(jìn)項(xiàng)比較多，本月不確定銷項(xiàng)多少，做分錄時(shí)是不是先做借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等銷項(xiàng)確定了稅額，再做勾選，勾選后，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我沒(méi)太明白，就是收到專票之后嗯在發(fā)票平臺(tái)上進(jìn)行勾選，進(jìn)行勾選了，不就是認(rèn)證了嗎？進(jìn)行勾選了，是不是也是就是進(jìn)行抵扣了？為啥還有這兩個(gè)科目？這兩個(gè)科目是不是一個(gè)意思??？
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留抵稅額是認(rèn)證勾選的還是未進(jìn)行認(rèn)證勾選的？
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12月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，是按銷項(xiàng)認(rèn)證勾選，還是全部認(rèn)證勾選后留抵，怎么處理比較好
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報(bào)增值稅的資料（二）待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)地方什么時(shí)候需要填，上個(gè)月有沒(méi)勾選的進(jìn)項(xiàng)做賬的時(shí)候做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填嗎
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