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問題已解決
老師，收入-成本-費用=利潤 為什么一般納稅人還存在進賬可以抵扣的情況？成本不是已經(jīng)扣掉了嗎？那不是扣了兩遍？
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您好，沒有重復(fù)哦，增值稅價外稅，不在成本費用的金額里，分開記的
借：原材料或管理費用等 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅
2023 09/11 07:19
84784979 
2023 09/11 07:23
明白了，謝謝老師
那貸什么呢？
廖君老師 
2023 09/11 07:24
您好，貸：銀行? 或? 應(yīng)付賬款
有些款不是馬上就支付的就是掛往來賬哈
84784979
2023 09/11 08:32
老師，往來賬怎么做分錄，沒有做過呢
84784979
2023 09/11 08:32
老師，往來賬怎么做分錄，沒有做過呢
廖君老師
2023 09/11 08:34
您好，借：原材料或管理費用等 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅??
貸：應(yīng)付賬款??
這個貸方的 應(yīng)付賬款就是往來科目嘛
84784979
2023 09/11 09:03
好的，謝謝老師
應(yīng)付賬款下面就設(shè)二級科目，應(yīng)收—A；應(yīng)收B
這樣對嗎
廖君老師
2023 09/11 09:05
您好啊，千萬不能把供應(yīng)商和客戶名稱設(shè)在我們科目名稱里哈，他們不夠格的，設(shè)置科目的輔助核算（按往來單位）
84784979
2023 09/11 09:06
您說的往來單位，就是設(shè)置應(yīng)收賬款就可以了？
廖君老師
2023 09/11 09:18
您好，就是科目核算有輔助核算，您看一下我們的設(shè)置科目哈，這是應(yīng)收賬款
84784979
2023 09/11 09:19
001-客戶？
這樣怎么知道是哪個客戶呢？
廖君老師
2023 09/11 09:22
您好，這是項目核算，不是客戶名稱啦，是一個總的，具體哪個客戶肯定有名稱的，我一會去開會了，信息晚點回復(fù)您哈，請原諒
84784979
2023 09/11 09:23
好的
那客戶下面，還沒繼續(xù)設(shè)置是哪家客戶嗎？
廖君老師
2023 09/11 09:24
您好，這是期初設(shè)置的哈，圖2是具體單位名稱
84784979
2023 09/11 09:25
明白了，謝謝老師
廖君老師
2023 09/11 10:18
親愛的您好，不好意思，剛才開會去了沒有及時回復(fù)您，還請原諒。
有什么需要討論的給我留言哈
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