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老師，一般納稅人買(mǎi)酒1萬(wàn)元送客戶，收到酒水普票，如何入賬

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/10 13:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)入到庫(kù)存商品里面
2023 09/10 13:49
84784999
2023 09/10 13:50
是普票，怎么分錄
東老師
2023 09/10 13:53
借，庫(kù)存商品貸，銀行存款
84784999
2023 09/10 13:55
老師能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎，這是普票不能抵扣就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅啊，做庫(kù)存不得銷(xiāo)出去，是不是就視同銷(xiāo)售要交稅，進(jìn)是1%稅率，如果要交稅按1還是 13
東老師
2023 09/10 13:58
哦，這個(gè)是采購(gòu)的會(huì)計(jì)分錄，等你送出去的時(shí)候 借銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784999
2023 09/10 14:00
銷(xiāo)項(xiàng)稅按多少，進(jìn)是1%，不能直接進(jìn)費(fèi)用嗎？
東老師
2023 09/10 14:01
您是一般納稅人就是13%稅率，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是需要視同銷(xiāo)售繳稅的
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