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老師我問一下你初始數(shù)據(jù)的錄入，要不要錄固定資產(chǎn)這一塊的，錄入了就試算不平衡

84785041| 提問時(shí)間：2023 09/09 18:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 初始數(shù)據(jù)的錄入，要錄固定資產(chǎn)這一塊 請問累計(jì)折舊科目錄入了沒有
2023 09/09 18:39
84785041
2023 09/09 19:13
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版初始數(shù)據(jù)錄入中，固定資產(chǎn)只有期初余額，但怎樣把累計(jì)借方和累計(jì)貸方的數(shù)寫成零？
84785041
2023 09/09 19:14
期初數(shù)據(jù)里面沒有累計(jì)折舊
84785041
2023 09/09 19:17
就是中途建賬期初數(shù)據(jù)里有固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，錄入后在累計(jì)借方，使得試算不平衡
84785041
2023 09/09 19:17
這樣操作才能試算平衡
84785041
2023 09/09 19:18
老師，你看一下
84785041
2023 09/09 19:20
試算出來就是這樣的不平衡
bamboo老師
2023 09/09 19:29
那您期初數(shù)據(jù)根據(jù)什么錄入的？是科目余額表么
84785041
2023 09/09 19:51
是的，老師
bamboo老師
2023 09/09 19:52
請問您科目余額表的平的嗎 科目余額表里面沒有累計(jì)折舊嗎？
84785041
2023 09/09 19:54
老師，期初數(shù)據(jù)里面沒有累計(jì)折舊，就是中途建賬期初數(shù)據(jù)里有固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，錄入后在累計(jì)借方，使得試算不平衡，
bamboo老師
2023 09/09 19:55
可以麻煩您把科目余額表拍照上傳一下嗎? 我看科目余額表
84785041
2023 09/09 19:56
是這個(gè)嗎？
bamboo老師
2023 09/09 19:57
這個(gè)是您錄入前的還是錄入后的？ 就是您根據(jù)科目余額表錄入的 對嗎 ？ 把您根據(jù)的科目余額表截圖
84785041
2023 09/09 21:03
老師，這個(gè)
bamboo老師
2023 09/09 21:09
就是中途建賬期初數(shù)據(jù)里有固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，錄入后在累計(jì)借方 請問您錄入的時(shí)候630000填的期初借方么
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