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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下,我增值稅9月征期有留抵,但是我上月又有異地預(yù)繳,那異地預(yù)繳這個數(shù)是只在附表四填,然后形成期末余額,主表28行不用填嗎?
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速問速答對的,是的,是這么做的。
2023 09/09 16:14
84784972
2023 09/09 16:28
老師,那這樣的話,我主表上就只顯示一個留抵?jǐn)?shù),異地預(yù)繳那個數(shù)不顯示,跟賬上的數(shù)就不一樣了,因?yàn)橘~上的增值稅期末余額借方數(shù)是包括兩部分:留抵?jǐn)?shù)和預(yù)繳數(shù),但主表上只有一個留抵?jǐn)?shù)。
郭老師
2023 09/09 16:31
你好,不一致的,沒有關(guān)系
因?yàn)檫@個沒法在主表留底,他正常的附表四的期末余額
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