問題已解決

老師，請問一下，我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳，主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的（前期無留抵稅額），8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元（假設(shè)），這個1000元填在主表的28欄，結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補（退）稅額均為-1000元，這樣對嗎？

84784972| 提問時間：2023 09/09 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，有留底28欄不要填寫。
2023 09/09 15:51
郭老師
2023 09/09 15:51
你以后需要交稅的時候再抵扣。
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