問(wèn)題已解決

老師您好，我想咨詢(xún)下。就是我有家企業(yè)總公司公戶(hù)轉(zhuǎn)給分公司往來(lái)款，現(xiàn)在分公司直接把往來(lái)款轉(zhuǎn)給總公司法人私戶(hù)上，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 15:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，是可以直接做往來(lái)的這個(gè)
2023 09/09 15:49
84785041
2023 09/09 15:53
總公司只有打分公司記錄，沒(méi)有轉(zhuǎn)回總公司記錄，一直掛著。這樣沒(méi)問(wèn)題？
小鎖老師
2023 09/09 16:05
嗯對(duì)，這個(gè)是只能掛賬的
84785041
2023 09/09 16:09
是不是應(yīng)該從分公司公戶(hù)里轉(zhuǎn)回些到總公司公戶(hù)里 這樣往來(lái)以后才會(huì)平掉 要不現(xiàn)在總公司掛賬一直在貸方掛著
小鎖老師
2023 09/09 16:15
嗯對(duì)，是這意思的哈
84785041
2023 09/09 16:17
現(xiàn)在分公司的錢(qián)都轉(zhuǎn)到法人那了，這個(gè)要怎么處理好呢？
小鎖老師
2023 09/09 16:19
那現(xiàn)在往來(lái)是不對(duì)的了嗎？》
84785041
2023 09/09 16:22
是的 就是往來(lái)不對(duì)了，現(xiàn)在要如何處理好呢？
小鎖老師
2023 09/09 16:24
那你就只能，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外了這個(gè)的
84785041
2023 09/09 16:27
怎么做這個(gè)分錄好呢？
小鎖老師
2023 09/09 17:24
借其他應(yīng)付款? 貸 營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)
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