問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 暫估做的是 借 勞務(wù) 10 貸 應(yīng)付10 然后結(jié)轉(zhuǎn)了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸 勞務(wù) 10 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了8 怎么做分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/08 16:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄
2023 09/08 16:14
84785033
2023 09/08 16:15
那結(jié)轉(zhuǎn)呢？怎么做
鄒老師
2023 09/08 16:15
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也需要沖掉，因?yàn)榻痤~不對(duì)。
84785033
2023 09/08 16:20
就是分錄不變 做成紅字就可以了嗎
鄒老師
2023 09/08 16:21
你好，是的，是這樣的
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