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應交稅費余額成為負數(shù)，怎么尋找原因？
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你好，第一是有可以出口退稅的金額，第二是可以退的其他稅費
2023 09/07 15:59
84785014 
2023 09/07 16:01
您好，我是明細賬里邊顯示應交稅費余額為負數(shù)
84785014
2023 09/07 16:03
不存在退稅問題
東老師 
2023 09/07 16:05
那你是不是進項稅額大于銷項稅額
84785014
2023 09/07 16:15
沒有，進項比銷項少，還有所得稅呢
東老師
2023 09/07 16:16
那您看看是不是哪個稅費沒計提呢
84785014
2023 09/07 16:20
他是銷項稅額直接繳納
東老師
2023 09/07 16:21
那您需要檢查一下看看應交稅費明細科目
84785014
2023 09/07 16:22
您能說具體一點？
東老師
2023 09/07 16:22
就是看看應交稅費各個科目哪個科目是負數(shù)的意思
84785014
2023 09/07 16:23
我就是在看明細科目，但是金額亂七八糟的，隔段時間就成負數(shù)，看見我就頭疼
東老師
2023 09/07 16:24
這個沒有好辦法，只能是慢慢理賬
84785014
2023 09/07 16:28
2022年第一季度少計提所得稅77.64
東老師
2023 09/07 16:29
那就少計提的補提了就行
84785014
2023 09/07 17:32
她以前年度的附加稅都沒有計提，增值稅計提也不完全正確
，我需要全部補計提？
84785014
2023 09/07 17:32
可以按照余額直接補計提？
東老師
2023 09/07 17:37
需要看看哪個沒幾題都需要按照沒計提的補提
84785014
2023 09/07 17:40
他每個季度的城建和地方教育稅都沒有計提
，我需要把以前年度的稅種未計提的加起來一次性計提？
還是按照余額負數(shù)已計提就算了
東老師
2023 09/07 17:41
統(tǒng)一類應交稅費可以按照余額計提
84785014
2023 09/07 17:42
您的意思是印花稅同意，教育附加稅統(tǒng)一，地方教育附加統(tǒng)一，是這樣？
東老師
2023 09/07 17:42
是的，沒錯的就是這個意思
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