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稅務(wù)風(fēng)險自查，調(diào)增補繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報里填營業(yè)外收入調(diào)增嗎還是填哪塊
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你看下你有少交企業(yè)所得稅嗎？就是成本費用不合理的。
2023 09/07 15:53
84785029 
2023 09/07 15:56
是的，成本不合理要補繳所得稅，是要更正往年申報嗎，具體怎么操作呢
郭老師 
2023 09/07 15:59
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，或者是納稅調(diào)整明細表扣除項目與收入無關(guān)的支出里面填寫賬載金額，修改匯算清繳就可以的。
84785029
2023 09/07 16:01
是填寫企業(yè)所得稅更正申報嗎
郭老師
2023 09/07 16:02
你好，你選擇的是年報嗎？如果是的話，對的。
84785029
2023 09/07 16:04
19年的發(fā)票成本問題，就是把稅補繳了，是不是可以調(diào)整本年二季度的申報表，需要調(diào)整問題發(fā)票當(dāng)年的表嗎？
郭老師
2023 09/07 16:05
啊，不需要調(diào)整，當(dāng)年可以做在今年。
84785029
2023 09/07 16:09
查到19年的問題，怎么補稅呢，繳稅款是0
郭老師
2023 09/07 16:10
你好，稅務(wù)局怎么要求你調(diào)整？
84785029
2023 09/07 16:11
就說退回來調(diào)整，沒說其他的呢。
郭老師
2023 09/07 16:13
沒說必須要補稅，不是沒說的話就不用調(diào)整了。
郭老師
2023 09/07 16:13
沒說的話就不需要繳稅了，你只需要調(diào)整就行。
84785029
2023 09/07 16:19
剛問了說是哪年調(diào)哪年。。那是不是調(diào)19年年度所得稅了
84785029
2023 09/07 16:21
調(diào)整完了要有滯納金，調(diào)整19年的話后邊每年都要調(diào)嗎
郭老師
2023 09/07 16:22
你好是的，是這么做的。
84785029
2023 09/07 16:31
像這種可以在本年做個成本反向的憑證然后調(diào)在本年嗎，但是這樣就不涉及滯納金了
郭老師
2023 09/07 16:32
你好，可是你稅務(wù)局不是說要求你調(diào)整一九年嗎？
84785029
2023 09/07 16:34
嗯，這是都可以操作就是看稅局怎么說對吧
郭老師
2023 09/07 16:34
是的，對的是的對的是的。
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