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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 這個是負(fù)數(shù)怎么申報(bào)啊 全申報(bào)的時候附表三不通過 跳出來這個
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你好，截圖附表三，看一下的第一列需要加稅，合計(jì)填寫你的銷售額。
2023 09/07 14:30
84785002 
2023 09/07 14:38
老師啊，我按照他這個邏輯來改的話，我最后那個銷項(xiàng)稅額就不對了，我那個銷項(xiàng)稅額就就差了3000多塊錢，3022.64了。
郭老師 
2023 09/07 14:41
銀行實(shí)際抵戶金額不要填寫的呀。
郭老師
2023 09/07 14:41
實(shí)際抵扣金額不要填寫啊，你這不是差額交稅的，不要填寫。
84785002
2023 09/07 14:49
這個嗎？這個修改了只能都不填了 那也不對呀
郭老師
2023 09/07 14:50
對的是的，這里不要填寫啊，它出現(xiàn)了什么提示的，是不是因?yàn)槟愀綄黉N售額他申報(bào)不了。
郭老師
2023 09/07 14:50
如果因?yàn)楦綄黉N售額申報(bào)不了的話，不能說他填寫的不對呀。
84785002
2023 09/07 14:54
如果說我改了你說的這個，那他這一排都會變成零，然后呢，他還會跳出來的呀，他會說我那個11列必須等于復(fù)數(shù)表三。6%的稅率的就是一排的數(shù)字。
郭老師
2023 09/07 14:55
第11列就是你服務(wù)的價(jià)稅合計(jì)正好等于附表三的第一列，沒有問題吧？
郭老師
2023 09/07 14:56
因?yàn)槟氵@里是負(fù)數(shù)，所以他申報(bào)不了，你可以問一下銀行，你去銀行也得是這么申報(bào)的。
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