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我們跟中建五局合作,然后中建五局那邊通過建信融通有限責任公司(第三方融資公司)轉入100萬貨款,同時產生了一筆12925元的利息劃扣,和扣了1000元的手續(xù)費。需要怎么做賬?

84785016| 提問時間:2023 09/07 14:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是融資租賃嗎
2023 09/07 14:15
84785016
2023 09/07 14:18
不是融資租賃。我們跟中建五局合作,我們賣東西給中建五局,然后中建五局那邊通過建信融通有限責任公司(第三方融資公司)轉入100萬貨款,同時產生了一筆12925元的利息劃扣,和扣了1000元的手續(xù)費。
樸老師
2023 09/07 14:25
同學你好 手續(xù)費有發(fā)票嗎
84785016
2023 09/07 15:55
手續(xù)費和利息劃扣都沒有發(fā)票
樸老師
2023 09/07 16:04
同學你好 沒有發(fā)票這個要調增的
84785016
2023 09/07 16:17
我現(xiàn)在問的是怎么做賬務處理呢,老師
樸老師
2023 09/07 16:20
同學你好 借管理費用 貸銀行存款 這樣
84785016
2023 09/07 17:20
我剛問了一下,是有發(fā)票的,但是要下個月才能開回來
樸老師
2023 09/07 17:24
同學你好 這個沒事的 發(fā)票開來附在分錄后面
84785016
2023 09/07 18:30
跨月了,附不了在后面。中建五局那邊通過建信融通有限責任公司(第三方融資公司)轉入100萬貨款,然后銀行回單上,付款人和收款人都是我司,這個收款的分錄怎么做?直接借銀行存款 貸應收賬款-中建五局嗎
樸老師
2023 09/07 18:44
對的 分錄是這樣做的
84785016
2023 09/07 18:47
手續(xù)費和利息劃扣,都是借管理費用嗎?分別二級科目是什么
樸老師
2023 09/07 18:49
手續(xù)費和利息費就可以 分開設置
84785016
2023 09/07 19:00
不是財務費用嗎?
樸老師
2023 09/07 20:05
銀行收的手續(xù)費是財務費用手續(xù)費
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