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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我想問一下，上一年度沒有發(fā)票，今年才取得發(fā)票，前面是暫估的，用以前年度損益怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
不是用以前年度損益
是之前的分錄紅沖，現(xiàn)在按照發(fā)票重新做賬
2023 09/07 13:39
84785041 
2023 09/07 13:45
前面在今年做了這兩筆分錄，請問有問題嗎
小菲老師 
2023 09/07 13:45
同學(xué)，你好
嗯，可以的
84785041
2023 09/07 13:54
利潤表上的和資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤對不上，
小菲老師
2023 09/07 13:55
同學(xué)，你好
你有分紅過嗎？
84785041
2023 09/07 13:57
沒有分過紅
小菲老師
2023 09/07 13:58
同學(xué)，你好
你看一下期間對嗎？
84785041
2023 09/07 14:16
期間是對的，是今年3月份
小菲老師
2023 09/07 14:16
同學(xué)，你好
那你看差額，是否有這個金額的分錄
84785041
2023 09/07 14:25
就是沒有看到，所以來咨詢一下，我也不知道之前的差額怎么出來的，我都想重新做了
小菲老師
2023 09/07 14:27
同學(xué)，你好
那你看一下明細(xì)賬，核對一下
84785041
2023 09/07 15:30
老師，我想問一下，繳納上年企業(yè)所得稅怎么做分錄，在上年最后一筆做，還是教的時候做，怎么做
小菲老師
2023 09/07 15:31
同學(xué)，你好
繳納的時候做
84785041
2023 09/07 15:32
用以前年度損益，還是直接計(jì)提所得稅費(fèi)用
小菲老師
2023 09/07 15:34
同學(xué)，你好
用以前年度損益
84785041
2023 09/07 15:37
老師，那不就未分配利潤增加了嗎
小菲老師
2023 09/07 15:39
同學(xué)，你好
是減少了，本來就是之前的費(fèi)用
84785041
2023 09/07 15:42
是的是的，謝謝老師
小菲老師
2023 09/07 15:42
不客氣，祝工作順利
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