問題已解決

老師你好，請(qǐng)問之前公司沒有做預(yù)支食堂的菜錢，這個(gè)月開始做賬，但是上個(gè)月買菜阿姨的手上還有余額一百多，這個(gè)怎么做賬？

84784966| 提問時(shí)間：2023 09/07 11:13
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前有做備用金支出嗎
2023 09/07 11:15
84784966
2023 09/07 11:18
之前有做預(yù)支款，但是沒有沖數(shù)，這個(gè)月開始沖數(shù)，但是金額只有這個(gè)月做的預(yù)支款可以沖，實(shí)際上個(gè)月還有余額一百多。
小寶老師
2023 09/07 11:19
這個(gè)算是余額之前借的款項(xiàng)，減掉這100多的余額，按這個(gè)沖銷。
84784966
2023 09/07 11:20
但是要怎么記賬？怎么做會(huì)計(jì)科目？
小寶老師
2023 09/07 11:22
例如之前借備用金100塊錢。做分錄應(yīng)該是 借其他應(yīng)收款100貸銀行100 沖銷分錄余額有10塊。 就借費(fèi)用90，貸其他應(yīng)收款。90
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