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收到賠償沖減主營業(yè)務成本 借:銀行存款 借:-主營業(yè)務成本 損益結轉: 借:本年利潤 貸:-主營業(yè)務成本（手動改:借:主營業(yè)務成本） 這樣會算虛增成本嘛
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您好，同學，請稍等下
2023 09/07 09:22
向陽老師 
2023 09/07 09:28
你好，你這個是減少了主營業(yè)務成本，你當時支付的時候是怎么做的？
84784958 
2023 09/07 10:39
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款
84784958
2023 09/07 10:41
1.正常業(yè)務:
借:主營業(yè)務成本100
貸:銀行存款100
2.沖減
借:銀行存款:100
借:主營業(yè)務成本:-100
3.期間結轉:
借:本年利潤:100
借:主營業(yè)務成本:100
因為主營業(yè)務成本只有借方余額和累加
但是這樣就相當于沒沖減
向陽老師
2023 09/07 10:50
對的，是的一正數(shù)一負數(shù)正好是零。
還有你結轉的這個不對。沒有金額了，主營業(yè)務成本哪有金額？
84784958
2023 09/07 10:53
是支付給水產(chǎn)的主營業(yè)務成本比如1月1萬，然后有人損壞了給了100，主營業(yè)務成本變成了9900
向陽老師
2023 09/07 10:58
那你的主營業(yè)務成本應該是減去這個100之后。
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