問(wèn)題已解決

@小天老師，我回了郵件，您有空幫我看看

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 08:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
陽(yáng)陽(yáng)好，那第一個(gè)月是沒(méi)有上期數(shù)據(jù)的，您把備案那個(gè)改一下，移動(dòng)加權(quán)平均不適合于我們的手工賬，每次有入或出都要計(jì)算一次平均單價(jià)的，月末一次加權(quán)平均要簡(jiǎn)單。以前的賬不要去改動(dòng)了，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局有申報(bào)表了，就直接補(bǔ)一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證吧，摘要不要寫(xiě)補(bǔ)2021年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本（因?yàn)榭缙谫M(fèi)用需要更正申報(bào)年度所得稅申報(bào)表的），您說(shuō)寫(xiě)”結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本“。 上次說(shuō)每個(gè)月有利潤(rùn)多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，那我進(jìn)銷(xiāo)存里面的庫(kù)存是不是就跟財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣，是的，要等全部調(diào)平后才能是賬表一致的，表格里是真實(shí)的本月銷(xiāo)售成本，然后把我們調(diào)整的寫(xiě)在表格下面，下次就能記憶起來(lái)怎么回事
2023 09/07 08:37
84784967
2023 09/07 08:42
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在有庫(kù)存數(shù)量，但是比如我做23年8月底賬，我有收入，但是沒(méi)有收到發(fā)票，都是同一個(gè)產(chǎn)品，型號(hào)有點(diǎn)不一樣（大同小異），我可以直接用之前的平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本嗎，還是一定要做暫估呢
廖君老師
2023 09/07 09:16
陽(yáng)陽(yáng)好，可以用之前平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的，發(fā)票到了以后有差異也不會(huì)很大，在收到發(fā)票那個(gè)月調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784967
2023 09/07 09:25
好的，老師，那我已經(jīng)暫估的可以直接去改嗎，還是一定要紅沖 ，因?yàn)槭盏桨l(fā)票了也是要按平均價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本之前我做的結(jié)轉(zhuǎn)是按個(gè)別計(jì)價(jià)法算的
廖君老師
2023 09/07 09:27
陽(yáng)陽(yáng)好，去改的話需要把結(jié)賬還在修改您的財(cái)務(wù)報(bào)表，紅沖就不用用改以前的賬了，方便一些的，
84784967
2023 09/07 09:37
好的老師
廖君老師
2023 09/07 09:38
陽(yáng)陽(yáng)好，您太客氣了，祝您事事順心！
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