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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年開的銷售發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入了，也收到款了，今年客戶要求重開去年確認(rèn)的那份發(fā)票，新開的發(fā)票要怎么入賬？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)新開的發(fā)票直接放到去年憑證后面的
2023 09/06 15:59
84784964 
2023 09/06 16:01
去年那份沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，也沒有作廢，今年新開那不是多交稅嗎？這個(gè)不用賬務(wù)處理嗎？
冉老師 
2023 09/06 16:03
去年的沒有繳稅嗎，學(xué)員
84784964
2023 09/06 16:09
去年的也交稅了
冉老師
2023 09/06 16:27
去年繳稅的話
如果你們沒有紅沖，重開發(fā)票。還要再繳稅的，相當(dāng)于重復(fù)開票，有問題的，學(xué)員
84784964
2023 09/06 16:34
是重復(fù)開票，但是客戶這邊已經(jīng)確認(rèn)抵扣了，他們不處理，重復(fù)開票這個(gè)要怎么處理？
冉老師
2023 09/06 16:44
重復(fù)開具的，只能重復(fù)交稅的，不然稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)補(bǔ)稅，還罰款的
84784964
2023 09/06 16:51
開的票稅都是交的，只是重復(fù)開票不懂怎么賬務(wù)處理？
冉老師
2023 09/06 17:01
重復(fù)開開票的，不能重復(fù)做賬了，不然收入重復(fù)了，只做稅金的
84784964
2023 09/06 17:04
那多交稅金那筆分錄我要怎么做？
冉老師
2023 09/06 17:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
84784964
2023 09/06 17:58
好的，謝謝老師！
冉老師
2023 09/06 18:38
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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