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老師。個人部分的公積金也是公司交的。沒有從個人那里扣款,這個人離職了,怎么做分錄

84784948| 提問時間:2023 09/06 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,個人離職了,是扣了個人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的金額嗎??
2023 09/06 15:58
84784948
2023 09/06 16:00
是的。正常不是第二個月從他工資里扣么。但是他離職了,這個錢就是公司承擔(dān)了
鄒老師
2023 09/06 16:01
你好,他離職了,這個錢就是公司承擔(dān)了,需要把這部分計(jì)入? 營業(yè)外支出? 科目核算?
84784948
2023 09/06 16:04
老師。那就是借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,對吧老師
鄒老師
2023 09/06 16:06
你好,他離職了,這個錢就是公司承擔(dān)了,需要把這部分計(jì)入? 營業(yè)外支出? 科目核算? 借:營業(yè)外支出(本來應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的部分),貸:銀行存款
84784948
2023 09/06 16:07
老師。這個之前會計(jì)做的。是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,已經(jīng)交完錢了?,F(xiàn)在是第二個月了
鄒老師
2023 09/06 16:08
是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎?
84784948
2023 09/06 16:10
老師那個貸銀行存款我不理解,因?yàn)槭巧蟼€月已經(jīng)交完的錢了,這個做分錄,
鄒老師
2023 09/06 16:11
你好,他離職了,這個錢就是公司承擔(dān)了,需要把這部分計(jì)入? 營業(yè)外支出? 科目核算? 借:營業(yè)外支出(本來應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的部分),貸:銀行存款 交錢的時候,這部分就應(yīng)當(dāng)計(jì)入這個科目,而不是? 其他應(yīng)收款(因?yàn)楦緹o法收回)
84784948
2023 09/06 16:16
老師。交錢的時候他還沒有離職怎是計(jì)劃從他工資里扣的,交錢的時候借管理費(fèi)用公積金其他應(yīng)收款個人部分公基金,貸銀行存款
鄒老師
2023 09/06 16:19
你好,那現(xiàn)在? 在之前基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是 借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款??
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