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老師，上個月我抵扣了5萬塊錢的含稅進項發(fā)票，但是這個月要沖紅，我就進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？報表怎么填呢？報表上面我直接填進項稅額轉(zhuǎn)出額是不是？
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這個不是進項轉(zhuǎn)出的，直接是紅沖的
借：應付賬款
貸：原材料等
增值稅
2023 09/06 15:34
84785041 
2023 09/06 15:35
那我抵扣的在報表上呢？
84785041
2023 09/06 15:35
要填進項稅額轉(zhuǎn)出呀
84785041
2023 09/06 15:36
像什么情況下是進項稅額轉(zhuǎn)出呀？分論怎么寫呀？
84785041
2023 09/06 15:36
像職工福利那些就要進項轉(zhuǎn)出
王超老師 
2023 09/06 15:37
這個直接是你的進項減少5萬的
84785041
2023 09/06 15:37
也是我之前抵扣了的呀，已經(jīng)跨越了
84785041
2023 09/06 15:37
跨月，六月份抵扣了，現(xiàn)在八月份報稅的時候，他那個貨出問題了就給紅沖了
王超老師
2023 09/06 15:40
這個你要在當期減少的
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