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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，以前年度的管理費(fèi)用多記了，調(diào)賬分錄怎么做

84785005| 提問時(shí)間：2023 09/06 12:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，以前年度的管理費(fèi)用多記了，調(diào)賬分錄是 借：相關(guān)科目 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 這里的? 相關(guān)科目，是因?yàn)椴淮_定你之前管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的是什么科目
2023 09/06 12:07
84785005
2023 09/06 12:15
是差旅費(fèi)，有張住宿專票，做賬時(shí)全額入了費(fèi)用，但是當(dāng)期又做了抵扣勾選
鄒老師
2023 09/06 12:15
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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