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問題已解決
給客戶退貨，退回款項由老板代付，不涉及稅費，分錄怎么做？公司每月有專門打一筆售后款給老板，老板就是用這個款支付的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時收到的時候怎么做的？
2023 09/06 11:27
郭老師 
2023 09/06 11:27
借銀行存款，貸預(yù)收賬款，客戶當(dāng)時做的這個嗎？
84784999 
2023 09/06 11:29
之前收款分錄：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、借：其他貨幣資金 貸：應(yīng)收賬款
郭老師
2023 09/06 11:31
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款，老板。
84784999
2023 09/06 11:34
但是主營業(yè)務(wù)收入的余額方向之前設(shè)置了貸方，這樣做沒法保存分錄
郭老師
2023 09/06 11:35
你好，我給你放的代方啊，貸方負(fù)數(shù)不能保存嗎？那你放到借方里面去。
84784999
2023 09/06 11:38
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款—老板 這個也是負(fù)數(shù)是吧，那借方呢怎么寫
郭老師
2023 09/06 11:39
貸方負(fù)數(shù)表示借方
其他應(yīng)收款是一個正數(shù)，都是負(fù)數(shù)的話，能平嗎？
84784999
2023 09/06 11:40
好的，明白了，腦袋突然短路了，謝謝老師
郭老師
2023 09/06 11:43
不用客氣，工作愉快。
84784999
2023 09/06 12:02
老師，我們之前給老板支付備用金分錄 借，其他應(yīng)收款-老板 貸，其他貨幣資金 剛才我們上面 借，其他應(yīng)收款-老板 正數(shù) 不對啊，錢是退給客戶了的呀，是不是中間還要增加一個分錄
84784999
2023 09/06 12:06
用備用金支付了的話，其他應(yīng)收款應(yīng)該減少了才是呀
郭老師
2023 09/06 12:10
你好，那其他應(yīng)收款在貸方不就是減少嗎？
郭老師
2023 09/06 12:10
是一個資產(chǎn)類的科目，借方增加，貸方減少。
84784999
2023 09/06 12:13
貸方負(fù)數(shù)表示借方
其他應(yīng)收款是一個正數(shù)，都是負(fù)數(shù)的話，能平嗎？ 但是你這里說的是其他應(yīng)收款 正數(shù) 放借方啊
84784999
2023 09/06 12:14
你上面說的分錄是這樣的吧 借，其他應(yīng)收款-老板 正數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
郭老師
2023 09/06 12:15
其他應(yīng)收款貸方正數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)收款正數(shù)
合計0
在看
84784999
2023 09/06 12:18
兩個科目都是貸方？
郭老師
2023 09/06 12:20
對呀，都是貸方，貸方負(fù)數(shù)表示借方。
84784999
2023 09/06 12:22
好的，總想著有借必有貸
郭老師
2023 09/06 12:23
貸方負(fù)數(shù)表示借方人家也有貸。
84784999
2023 09/06 12:24
嗯嗯，現(xiàn)在明白了，謝謝老師耐心解答?
郭老師
2023 09/06 12:29
不要客氣，工作愉快
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