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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
往來(lái)款余額過(guò)大，是之前代賬公司沒(méi)有做銀行賬，稅務(wù)讓寫(xiě)解釋說(shuō)明怎么寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)可以寫(xiě)往來(lái)未清理，財(cái)務(wù)做賬的
建議直接寫(xiě)，不能說(shuō)業(yè)務(wù)問(wèn)題，不然會(huì)被懷疑稅務(wù)問(wèn)題
2023 09/05 21:40
84784982 
2023 09/05 21:42
往來(lái)款余額過(guò)大，是之前代賬公司沒(méi)有做銀行賬，也有承兌沒(méi)有做，之前年度的紙質(zhì)承兌沒(méi)有了，也沒(méi)有復(fù)印件，稅務(wù)讓寫(xiě)解釋說(shuō)明原來(lái)有多少金額，補(bǔ)銀行流水補(bǔ)了多少，還剩多少，怎么寫(xiě)？ 有通過(guò)公賬付的費(fèi)用，代賬會(huì)計(jì)用其他應(yīng)付款科目，一時(shí)半會(huì)兒理不清。
冉老師 
2023 09/05 21:45
這個(gè)要捋順賬，捋清楚之后，按照實(shí)際情況寫(xiě)明
比如寫(xiě)往來(lái)需要清理情況，以及寫(xiě)往來(lái)兩邊掛賬等，說(shuō)明是之前做賬問(wèn)題導(dǎo)致的
84784982
2023 09/05 21:45
就是銀行承兌沒(méi)有入賬，現(xiàn)在補(bǔ)了銀行和承兌，早先年度的紙質(zhì)承兌沒(méi)有了， 然后還有一些小額收款開(kāi)票了，但是收款是在平臺(tái)收的沒(méi)有做賬，還有一些費(fèi)用公賬付的做成了法人付的， 稅局讓寫(xiě)說(shuō)明這些數(shù)據(jù)明細(xì)怎么組成的？
冉老師
2023 09/05 21:46
你們要寫(xiě)列表格，解釋的時(shí)候付一張明細(xì)表格，不然不好解釋
84784982
2023 09/05 21:48
這個(gè)說(shuō)不清會(huì)怎么樣？會(huì)罰款查賬嗎
冉老師
2023 09/05 21:52
一般是會(huì)現(xiàn)場(chǎng)查賬的，學(xué)員
老師的經(jīng)驗(yàn)，你列明一些大額的明細(xì)，做個(gè)表格，然后解釋一下
并說(shuō)明今年年底之前，賬務(wù)會(huì)捋順清理好，就可以的
84784982
2023 09/05 21:54
目前是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示往來(lái)款余額過(guò)大讓解釋說(shuō)明，會(huì)被稅務(wù)查賬嗎？ 之前代賬公司做的賬就是很亂，剛接手一時(shí)半會(huì)兒理不清這多年累積的問(wèn)題
冉老師
2023 09/05 21:55
如果你們列明，說(shuō)明大致原因，是不會(huì)被查的
84784982
2023 09/05 22:00
個(gè)大致原因是有的，但是金額一模一樣的對(duì)的上并說(shuō)明原因有點(diǎn)難。因?yàn)榱吣昵暗募堎|(zhì)匯票沒(méi)做帳，也沒(méi)保留復(fù)印件，還有公賬付的款做成了法人私戶付的，短時(shí)間內(nèi)很難理清
冉老師
2023 09/05 22:02
是的，老師也覺(jué)得很難短時(shí)間捋清楚的，建議先找大額的，捋順列明一部分的
84784982
2023 09/05 22:04
好的，謝謝老師給到的思路。 我先烈個(gè)明細(xì)，說(shuō)明大致原因。
冉老師
2023 09/05 22:04
是的，學(xué)員，別有壓力，這種實(shí)務(wù)中也不少，一般是這么處理的
84784982
2023 09/05 22:07
嗯嗯，我也是第一次碰見(jiàn)，有點(diǎn)壓力，老板也很緊張
冉老師
2023 09/05 22:08
別有壓力，沒(méi)事的，按照上面思路的
84784982
2023 09/05 22:09
好的嘞，謝謝老師，早點(diǎn)休息，好夢(mèng)噢。
冉老師
2023 09/05 22:10
不客氣，學(xué)員，早點(diǎn)休息，別熬太晚
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