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老師，這個第二問怎么計(jì)算所得稅差異，有點(diǎn)不太懂

84784994| 提問時間：2023 09/05 19:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師詳細(xì)給你解答一下的 首先研發(fā)費(fèi)用，賬面記錄是100+100=200 但是稅法是加計(jì)扣除的，所以在納稅調(diào)減200*100% 其次開發(fā)支出的，會計(jì)賬面攤銷（500-100）/5/2=40 稅法可以按照200%扣除，所以在會計(jì)基礎(chǔ)上再納稅調(diào)減40*100%=40
2023 09/05 19:55
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