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問題已解決
錯誤進項已經退稅勾選了 開紅字信息表時誤選了已抵扣 也已經開除了正確的進項 退稅流程還能正常操作嗎
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你只能用正確的進項來退稅。
2023 09/05 13:05
84784989 
2023 09/05 13:07
就是正確的，報表讓進項稅額轉出
郭老師 
2023 09/05 13:08
負數發(fā)票是什么時間開的？
郭老師
2023 09/05 13:08
你當時正確的應該是把這個退稅勾選退回來，然后你把發(fā)票退回去，讓銷售方自己開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票就好了。
84784989
2023 09/05 13:49
我們是外貿
郭老師
2023 09/05 13:50
我知道呀，他不是開了紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票是什么時間開出來的，是不是這個月。
郭老師
2023 09/05 13:50
你應該是沒有看懂我寫的，你把這個發(fā)票退稅勾選退回來，就不會進項轉出了，是因為你們自己的操作的原因。
84784989
2023 09/05 13:53
就是我們自己的錯，正確的票上個月開出來了，紅字信息表我們也開了，都是8月，紅字信息表應該選未抵扣，選成已抵扣了，讓進項稅額轉出，稅還沒退，老板不想先交這個錢
郭老師
2023 09/05 13:58
那你問下你稅務局，看這種情況下能不轉出吧，大部分是不可以的。
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