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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！想問(wèn)一下，對(duì)方的公司是個(gè)體戶，吊車(chē)自帶機(jī)手干活，發(fā)票他這么開(kāi)對(duì)嗎？
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你好，建筑服務(wù)*吊車(chē)租賃應(yīng)該開(kāi)這個(gè)，他這樣開(kāi)的話銷(xiāo)售吊車(chē)了，銷(xiāo)售吊車(chē)的稅收編碼又不對(duì)。
2023 09/05 12:58
84784962 
2023 09/05 13:02
收到，郭老師！謝謝您
郭老師 
2023 09/05 13:04
不用客氣
工作愉快
84784962
2023 09/05 13:06
老師，在問(wèn)一下，庫(kù)存商品的發(fā)票沒(méi)來(lái)，但是準(zhǔn)確的單價(jià)和稅額都知道，可以先做出來(lái)！等過(guò)兩個(gè)月發(fā)票回來(lái)了，在粘回去可以嗎？我看我們的費(fèi)用發(fā)票，老會(huì)計(jì)就是這樣處理的？不知道庫(kù)存商品行不行？
郭老師
2023 09/05 13:07
最好不要這么做，發(fā)票不允許提前，你可以先暫估發(fā)票，到了之后做到當(dāng)月紅沖之前的暫估。在做發(fā)票的
如果一旦稅務(wù)局查賬，他查到你們發(fā)票提前做的這種，他會(huì)要求寫(xiě)說(shuō)明，而且需要調(diào)整。
84784962
2023 09/05 13:08
費(fèi)用的可以吧？我看書(shū)呢費(fèi)用發(fā)票所得稅匯算清繳之前貼回去就行
郭老師
2023 09/05 13:09
都不要這么做，費(fèi)用還有商品，還有材料的都不要這么做的。
郭老師
2023 09/05 13:09
如果是跨年的這種可以當(dāng)年的最好不要這么做。
84784962
2023 09/05 13:20
老師，2018年第28號(hào)第6條，是這個(gè)意思吧？在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以
郭老師
2023 09/05 13:21
對(duì)的，是的，人家是說(shuō)可以稅前扣除，并沒(méi)有說(shuō)一定要把發(fā)票放到去年。
84784962
2023 09/05 13:27
那如果放到今年，那就是持續(xù)性的暫估了？對(duì)吧？
郭老師
2023 09/05 13:27
你好，做以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就行。
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