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問題已解決
老師，你好！想問一下，對方的公司是個體戶，吊車自帶機(jī)手干活，發(fā)票他這么開對嗎？
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你好，建筑服務(wù)*吊車租賃應(yīng)該開這個，他這樣開的話銷售吊車了，銷售吊車的稅收編碼又不對。
2023 09/05 12:58
84784962 
2023 09/05 13:02
收到，郭老師！謝謝您
郭老師 
2023 09/05 13:04
不用客氣
工作愉快
84784962
2023 09/05 13:06
老師，在問一下，庫存商品的發(fā)票沒來，但是準(zhǔn)確的單價和稅額都知道，可以先做出來！等過兩個月發(fā)票回來了，在粘回去可以嗎？我看我們的費(fèi)用發(fā)票，老會計就是這樣處理的？不知道庫存商品行不行？
郭老師
2023 09/05 13:07
最好不要這么做，發(fā)票不允許提前，你可以先暫估發(fā)票，到了之后做到當(dāng)月紅沖之前的暫估。在做發(fā)票的
如果一旦稅務(wù)局查賬，他查到你們發(fā)票提前做的這種，他會要求寫說明，而且需要調(diào)整。
84784962
2023 09/05 13:08
費(fèi)用的可以吧？我看書呢費(fèi)用發(fā)票所得稅匯算清繳之前貼回去就行
郭老師
2023 09/05 13:09
都不要這么做，費(fèi)用還有商品，還有材料的都不要這么做的。
郭老師
2023 09/05 13:09
如果是跨年的這種可以當(dāng)年的最好不要這么做。
84784962
2023 09/05 13:20
老師，2018年第28號第6條，是這個意思吧？在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以
郭老師
2023 09/05 13:21
對的，是的，人家是說可以稅前扣除，并沒有說一定要把發(fā)票放到去年。
84784962
2023 09/05 13:27
那如果放到今年，那就是持續(xù)性的暫估了？對吧？
郭老師
2023 09/05 13:27
你好，做以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配，未分配利潤就行。
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