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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我發(fā)現(xiàn)5月賬里有個(gè)教育費(fèi)附加在繳納時(shí)我做錯(cuò)賬了， 應(yīng)該是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：銀行存款 我給做成了： 借：稅金及附加-教育費(fèi)附加 貸：銀行存款 那我調(diào)賬時(shí)是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：稅金及附加-教育費(fèi)附加 結(jié)轉(zhuǎn)部分，不用調(diào)整吧，本月我調(diào)賬后，就自動(dòng)調(diào)回來了吧？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不行的，老師建議這筆沖銷，按照正確的重新做
2023 09/04 18:15
84785034 
2023 09/04 18:16
哦，只要沖銷了，重新做一個(gè)正確的就可以了，不用做多余的是吧？
冉老師 
2023 09/04 18:17
沖銷后
重新做一筆計(jì)提，做一筆支付的
84785034
2023 09/04 18:17
因?yàn)槭侵霸碌模遗聲?huì)影響本月的金額呢，沒事？
冉老師
2023 09/04 18:18
這個(gè)沒事的，只要不跨年即可 的
84785034
2023 09/04 18:23
計(jì)提的之前做過，是正確的，就是繳納時(shí)不小心點(diǎn)錯(cuò)了，
計(jì)提的就不用重做了吧？
冉老師
2023 09/04 18:25
這樣的話，只要一筆調(diào)整分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：稅金及附加-教育費(fèi)附加
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