問(wèn)題已解決

@郭老師回答，其他老師不要接哦，發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月收到的承兌 記賬金額少記了。。怎么辦

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，你看一下你當(dāng)時(shí)怎么做的，借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款嗎？
2023 09/04 15:13
84785028
2023 09/04 15:16
請(qǐng)問(wèn)收到投資款的時(shí)候是不是需要同時(shí)計(jì)提印花稅？印花稅的稅率怎么算？ 萬(wàn)分之二點(diǎn)五，小規(guī)模小型微利企業(yè)，個(gè)體戶(hù)可以減半。？？如果不是小型微利企業(yè)呢？
郭老師
2023 09/04 15:16
你好，個(gè)體戶(hù)也可以減半， 不是小型微利企業(yè)，也不是小規(guī)模，也不是個(gè)體戶(hù)的，沒(méi)法減半。
84785028
2023 09/04 15:46
以前有交過(guò)所得稅后面因?yàn)橛袀€(gè)彌補(bǔ)以前年度的虧損后應(yīng)該不交稅，現(xiàn)在已經(jīng)收到這筆退稅款了怎么入賬?。?/div>
郭老師
2023 09/04 15:48
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785028
2023 09/04 15:56
公司辦公室房租計(jì)入管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)還是管理費(fèi)用租賃費(fèi)。給員工住的房租計(jì)哪個(gè)科目。
郭老師
2023 09/04 15:58
你好，如果是籌建期都是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，但是員工住的這個(gè)借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，得做這一個(gè)的，它是有稅前扣除比例。
84785028
2023 09/04 16:02
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 就這種方法是嗎？
郭老師
2023 09/04 16:05
對(duì)的，是的，第一個(gè)是收到錢(qián)，第二個(gè)是紅沖計(jì)提的所得稅。
郭老師
2023 09/04 16:05
這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
84785028
2023 09/04 16:13
你好，如果是籌建期都是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，但是員工住的這個(gè)借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，得做這一個(gè)的，它是有稅前扣除比例。 我們剛開(kāi)業(yè)。八月份之前的我就全部歸到開(kāi)辦費(fèi)里?，F(xiàn)在9月發(fā)生的這些我就算經(jīng)營(yíng)期。經(jīng)營(yíng)期怎么做。月租是月付給股東
郭老師
2023 09/04 16:15
借管理費(fèi)用福利費(fèi)， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借接應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款， 這個(gè)是職工宿舍的， 然后你們生產(chǎn)辦公用的，借管理費(fèi)用，租賃費(fèi)，貸銀行存款。
84785028
2023 09/04 16:39
我司是一般納稅人 開(kāi)普票和專(zhuān)票 對(duì)我司來(lái)說(shuō)都是一樣的哈 開(kāi)給我司的進(jìn)項(xiàng)都是可以抵扣的哈
郭老師
2023 09/04 16:40
你好是的，是這么做的。
郭老師
2023 09/04 16:40
進(jìn)項(xiàng)得是專(zhuān)票才可以
84785028
2023 09/04 16:53
稅務(wù)Uky開(kāi)完發(fā)票后，我司給客戶(hù)發(fā)送的郵件內(nèi)容只顯示了下載地址，但我司收到的供貨商發(fā)票郵件包含了發(fā)票信息、二維碼、PDF附件，請(qǐng)問(wèn)這些怎么設(shè)置
84785028
2023 09/04 16:54
2.請(qǐng)問(wèn)用友u8系統(tǒng)可以自動(dòng)生成財(cái)報(bào)嗎，哪里可以導(dǎo)出
郭老師
2023 09/04 16:57
但我司收到的供貨商發(fā)票郵件包含了發(fā)票信息、二維碼、PDF附件，請(qǐng)問(wèn)這些怎么設(shè)置 你這個(gè)是在哪里看到的？
郭老師
2023 09/04 16:58
打開(kāi)U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的"財(cái)務(wù)報(bào)表"功能; 2. 根據(jù)報(bào)表內(nèi)容,確定篩選條件,如會(huì)計(jì)期間、科目范圍、部門(mén)等; 3. 把報(bào)表?xiàng)l件輸入到"查詢(xún)"里,點(diǎn)擊"保存"按鍵,即可導(dǎo)出報(bào)表到本地文檔(例如Excel); 4. 點(diǎn)擊"打印",便可將報(bào)表打印出來(lái);
84785028
2023 09/04 17:41
年末庫(kù)存商品數(shù)量少，單價(jià)高是為什么，怎么辦 是系統(tǒng)里自動(dòng)帶出的平均單價(jià)高，能不能是進(jìn)貨貴，出貨便宜，所以平均單價(jià)高
郭老師
2023 09/04 17:41
你是加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？
84785028
2023 09/04 20:02
公司的小汽車(chē)30多萬(wàn)買(mǎi)入，現(xiàn)在賬面價(jià)值1萬(wàn)，賣(mài)價(jià)2萬(wàn)，資產(chǎn)處置損益1萬(wàn)。 申報(bào)增值稅按賣(mài)價(jià)2萬(wàn)。資產(chǎn)處置損益相當(dāng)于營(yíng)業(yè)外收入與增值稅無(wú)關(guān)、只與企業(yè)所得稅有關(guān)。對(duì)嗎？
郭老師
2023 09/04 20:08
你好對(duì)的，是的，是這么做的
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