問(wèn)題已解決

這個(gè)題目不是應(yīng)該選C嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 14:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值=1700 計(jì)稅基礎(chǔ)=750-750/(20-5)=700 暫時(shí)性差異1700-700=1000 遞延所得稅負(fù)債=1000*25%=250
2023 09/04 14:58
84784992
2023 09/04 15:00
計(jì)稅基礎(chǔ)怎么是700
冉老師
2023 09/04 15:02
750減去2019的折舊，因?yàn)槎惙ㄉ险Ｕ叟f
84784992
2023 09/04 15:04
哦，搞清楚了，原來(lái)是50萬(wàn)一年的折舊，公允模式下不計(jì)提折舊，但是稅法還是在折舊的
冉老師
2023 09/04 15:31
是的，學(xué)員，你說(shuō)的很對(duì)的
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