問(wèn)題已解決

2020年有無(wú)票收入沒(méi)有入賬，可以在2021年匯算清繳里調(diào)增嗎？更改匯算清繳申報(bào)表，如果用做會(huì)計(jì)分錄嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 14:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，需要更正20年的增值稅與企業(yè)所得稅匯算清繳表
2023 09/04 14:33
84785027
2023 09/04 14:38
對(duì)，更正2020年匯算清繳以后調(diào)增無(wú)票收入，都需要繳納什么稅種
文文老師
2023 09/04 14:44
增值稅，城建稅等附加，印花稅
84785027
2023 09/04 14:50
這些稅種在匯算清繳的申報(bào)表里有體現(xiàn)嗎
文文老師
2023 09/04 14:57
那些是單獨(dú)的稅種，城建稅，印花稅，可在匯算清繳表中稅金及附加增加
84785027
2023 09/04 15:01
稅金及附加在哪個(gè)表里？
文文老師
2023 09/04 15:08
在匯算清繳表的主表上
84785027
2023 09/04 15:11
一、剛截圖的那兩張有嗎？二、調(diào)增無(wú)票涉及到的有收入、增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅，這些都用做憑證嗎，收入需要做憑證的嗎？
文文老師
2023 09/04 15:15
即年度納稅申報(bào)表A表
文文老師
2023 09/04 15:15
需要做補(bǔ)繳各稅費(fèi)的分錄與收入的分錄
文文老師
2023 09/04 15:16
借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84785027
2023 09/04 15:20
稅費(fèi)做會(huì)計(jì)分錄我能理解，為什么補(bǔ)的收入也要做分錄，不是已經(jīng)在匯算清繳申報(bào)表里已經(jīng)納稅調(diào)增增加額了啊
文文老師
2023 09/04 15:30
漏了收入，同時(shí)意味著也漏了應(yīng)收賬款或銀行存款
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