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去年一張增值稅專票提示有風(fēng)險，去對方公司看了，一切正常，對方稅局那邊也說沒問題，但是這邊稅局專管員說對方公司法人有個人的問題牽連的，非讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我想問下轉(zhuǎn)出后所得稅怎么處理，需要跟著調(diào)嗎
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同學(xué)你好
對的
需要跟著調(diào)
2023 09/04 13:21
84785027 
2023 09/04 13:28
專管員現(xiàn)在只要那個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的增值稅報表，而且對方也確實沒問題，對方那邊廠里一直經(jīng)營著的 對方稅局也沒什么提示
84785027
2023 09/04 13:29
所得稅怎么調(diào)，調(diào)去年的年報嗎還是調(diào)到今年，今年是虧損的
樸老師 
2023 09/04 13:40
在今年做就可以了
84785027
2023 09/04 13:47
怎么調(diào) 會計分錄怎么做 是去年12月認(rèn)證的發(fā)票入的賬
樸老師
2023 09/04 13:56
是什么會計準(zhǔn)則呢
84785027
2023 09/04 14:09
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2023 09/04 14:16
之前的分錄是咋做的呢
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